ДОВІДКА про підсумки виконання бюджету Добропільського району за І квартал 2018 року

ДОВІДКА про підсумки виконання бюджету Добропільського району  за І квартал 2018 року

11 квітня 2018 року

За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за І квартал 2018 року з урахуванням трансфертів надійшло 43138,3 тис.грн. або 25,2% до уточнюючих планових призначень. Проти відповідного періоду 2017 року надходження збільшились на 3314,2 тис.грн. Доходи загального фонду надійшли згідно планових призначень І кварталу 2018 року у сумі 41630,1 тис.грн., з них власних та закріплених доходів - 16245,0 тис. грн. або 105,0% до плану I кварталу 2018 року.

План I кварталу 2018 року виконано у розрізі всіх місцевих бюджетів Добропільського району.
Основним джерелом доходів місцевих бюджетів є надходження місцевих податків – 11177,6тис.грн, в т.ч.:
• податок на нерухоме майно у сумі 48,5тис.грн. або 31,8% річних планових призначень та 100,4% до плану I кварталу 2018 року.
• плата за землю у сумі 8295,6тис.грн, що складає 25,8% річних планових призначень та 106,8% до плану I кварталу 2018 року;
• транспортний податок з юридичних осіб надійшов згідно планових призначень звітного періоду у сумі 18,8тис.грн.;
• єдиний податок отримано у сумі 2814,7тис.грн. або 105,7% до плану I кварталу 2018 року.
Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 4554,8тис.грн, що складає 101,2% планових призначень звітного періоду, проти відповідного періоду 2017 року надходження збільшились на 829,6тис.грн. Зріст надходжень склався за рахунок росту фонду оплати праці в бюджетній сфері, галузі сільського господарства, а також за рахунок збільшення надходжень податку з виплати дивідендів ТОВ «Перспектива».
Внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 360,9тис.грн., що складає 108,5% до плану I кварталу 2018 року, в т.ч.:
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надійшло 73,2тис.грн, що складає 111,4% до плану I кварталу 2018 року.
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) надійшло 238,9тис.грн., що складає 108,2% до плану I кварталу 2018 року.
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 48,8тис.грн., що складає 105,9% планових призначень звітного періоду.
Неподаткові надходження отримано у сумі 133,1тис.грн. або 100,6% до плану I кварталу 2018 року:
- адміністративні штрафи та інші санкції – 1,9тис.грн.;
- адміністративні штрафи за порушення законодавства – 4,8тис.грн.;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації – 9,8тис.грн.
- плата за надання інших адміністративних послуг – 4,0тис.грн.;
- плата за державну реєстрацію – 90,0тис.грн.;
- державне мито – 0,5тис.грн.;
- інші надходження – 22,1тис.грн.
Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі надійшло згідно планових призначень І кварталу 2018 року у сумі 1,0тис.грн.
Виконання доходної частини спеціального фонду місцевих бюджетів району склало 1508,2тис.грн. або 13,0% річного плану.
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва очікуються починаючи з ІІ кварталу 2018 року.
Екологічний податок надійшов згідно квартальних планових призначень у сумі 838,7тис.грн.
Власні надходження отримано у сумі 669,5тис.грн. або 55,1% до річних планових призначень.
Офіційних трансфертів отримано в сумі 25385,1тис.грн. або 97,0% квартальних планових призначень.
Трансфертів з державного бюджету надійшло згідно квартальних планових призначень у сумі 8189,8тис.грн., в т.ч.: освітньої субвенції - 5314,8тис.грн., медичної субвенції -2875,0тис.грн.
Внутрішні трансферти загального фонду надійшли у сумі 17195,3тис.грн. або 95,6% до плану I кварталу 2018 року, в т.ч.: дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 6260,3тис.грн. або 102,2% до плану I кварталу 2018 року; дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 2027,1тис.грн. або 100,0%; субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціального захисту населення - 6096,7тис.грн. або 87,1% квартальних планових призначень; субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції - 258,3тис.грн. або 100,0%; субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 64,9тис.грн. або 100,0%; іншої субвенції з місцевого бюджету - 2487,9тис.грн. або 99,3%.
Видатки зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету станом на 01.04.2018року виконані в сумі 40659,6тис.грн., що становить 22,6% до уточнених річних призначень, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 39365,5тис.грн., або 26,1% до уточнених призначень, спеціального фонду – 1294,1тис.грн., або 4,3% до уточнених призначень.
Основні напрямки видатків загального фонду:
- органи місцевого самоврядування – 2985,0тис.грн.,
- освіта – 14229,9тис.грн.;
- охорона здоров’я – 2466,9тис.грн.;
- соціальний захист населення і соціальне забезпечення – 7326,9тис. грн.;
- житлово-комунальне господарства – 488,5тис.грн.;
- культура – 1545,3тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 233,4тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї направлено 15575,8тис.грн., або 23,3% до уточненого річного плану.
Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями неї працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2018 року відсутня.

Начальник фінансового управління  В.П. Тітова